Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2019
URL pubblicazione: https://www.comune.nocera-inferiore.sa.it/portals/0/avcp/avcp_dataset_2019.html

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: z6026f4ec5
Oggetto: Impegno spesa e affidamento incarico per ritiro trasporto e smaltimento rifiuti costituiti da guaina bituminosa giacenti nel parco rifiuti del cimitero comunale. - Ditta CO.TRA.I.NO. srl unipersonale P.I. 05537910654
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • co tra i no srl unipersonale
    CF: 05537910654
  • co tra i no srl unipersonale
    CF: 05537910654
CIG: z8926e2fc2
Oggetto: impegno spesa per la fornitura e posa in opera di un ventilconvettore presso l’ufficio ecologia casa comunale piazza diaz n. 1
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 18-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
CIG: Z9D29BCBAB
Oggetto: Lavori di somma urgenza a varie strade cittadine per taglio alberi e rami pericolanti.
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Prisco S.r.l.
    CF: 04838080655
  • De Prisco S.r.l.
    CF: 04838080655
CIG: z2c27135c6
Oggetto: impegno spesa per interventi di pulizia e disinfettazione ordinaria dei servizi igienici pubblici del settore distinti dello stadio comunale san francesco utilizzati dal mercato settimanale del lunedì
Importo aggiudicato: € 1020.00
Somme liquidate: € 1020.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • soc.coop. omega service
    CF: 04482740653
  • soc.coop. omega service
    CF: 04482740653
CIG: z97272217e
Oggetto: impegno spesa per manutenzione ordinaria impianto ascensore scuola media de lorenzo anno 2019
Importo aggiudicato: € 684.00
Somme liquidate: € 684.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'Antonio Ascensori S.r.l
    CF: 04261810651
  • D'Antonio Ascensori S.r.l
    CF: 04261810651
CIG: Z6826ED94F
Oggetto: Impegno spesa pubblicazioni atti di gara appalto servizio vulnerabilità sismica edifici scolastici Comune di Nocera Inferiore
Importo aggiudicato: € 1204.00
Somme liquidate: € 1204.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 30-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • lexmedia srl concessionaria ipzs spa
    CF: 09147251004
  • lexmedia srl concessionaria ipzs spa
    CF: 09147251004
CIG: z8627222cb
Oggetto: impegno spesa per manutenzione ordinaria impianto ascensore casa comunale anno 2019
Importo aggiudicato: € 636.00
Somme liquidate: € 636.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • griecam srl
    CF: 01523081212
  • griecam srl
    CF: 01523081212
CIG: Z6026F4E
Oggetto: € 7.274,00 Oggetto Impegno spesa e affidamento incarico per ritiro trasporto e smaltimento rifiuti costituiti da guaina bituminosa giacenti nel parco rifiuti del cimitero comunale.
Importo aggiudicato: € 7.27
Somme liquidate: € 7.27
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • co tra i no srl unipersonale
    CF: 05537910654
  • co tra i no srl unipersonale
    CF: 05537910654
CIG: z8b272222e
Oggetto: impegno spesa per manutenzione ordinaria impianto ascensore centro servizi digitale anno 2019
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • D'Antonio Ascensori S.r.l
    CF: 04261810651
  • D'Antonio Ascensori S.r.l
    CF: 04261810651
CIG: z422722318
Oggetto: impegno spesa per manutenzione ordinaria n. 2 impianti ascensore uffici comunali via libroia anno 2019
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • griecam srl
    CF: 01523081212
  • griecam srl
    CF: 01523081212
CIG: zd12722366
Oggetto: impegno spesa per manutenzione ordinaria impianto ascensore porticato est (cimitero) anno 2019
Importo aggiudicato: € 614.50
Somme liquidate: € 614.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • del bò ascensori
    CF: 04474391218
  • del bò ascensori
    CF: 04474391218
CIG: z6927226be
Oggetto: impegno spesa per manutenzione ordinaria impianto ascensore porticato xxv aprile (cimitero) anno 2019
Importo aggiudicato: € 2540.00
Somme liquidate: € 2540.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lift Campania srls
    CF: 07754021215
  • Lift Campania srls
    CF: 07754021215
CIG: ZA32730250
Oggetto: Impegno spesa per la fornitura di abbonamento al servizio internet
Importo aggiudicato: € 790.00
Somme liquidate: € 790.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 15-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
CIG: zef2724cd2
Oggetto: impegno spesa per manutenzione ordinaria impianto ascensore scuola via gramsci periodo da aprile a dicembre 2019
Importo aggiudicato: € 825.00
Somme liquidate: € 825.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Kone spa
    CF: 05069070158
  • Kone spa
    CF: 05069070158
CIG: ZBF293C6E8
Oggetto: SERVIZI DI INGEGNERIA PER PRATICA PREVENZIONE INCENDI DPR151/2011 PER CENTRO RACCOLTA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 4821.00
Somme liquidate: € 4821.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 17-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE ROSA GAETANO
    CF: DRSGTN67E01F839S
  • DE ROSA GAETANO
    CF: DRSGTN67E01F839S
CIG: ZAD2918962
Oggetto: SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO IN MATERIA IDRAULICO AMBIENTALE
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 7800.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCAVILLA BRUNO CATELLO MATTIA
    CF: BRNCLL81M16F912K
  • FRANCAVILLA BRUNO CATELLO MATTIA
    CF: BRNCLL81M16F912K
CIG: Z7D29EAE29
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI-TESSILI-CARTA E CARTONE CER.15.01.01-CER 20.01.01-CER 20.03.07- CER20.01.11
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 30000.00
Tempi di completamento: dal 26-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LANGELLA MARIO SRL
    CF: 00569461213
  • LANGELLA MARIO SRL
    CF: 00569461213
CIG: z4a27501a9
Oggetto: Incarico di supporto alla progettazione settore LL.PP. Patrimonio Cimitero e Informatica
Importo aggiudicato: € 33825.00
Somme liquidate: € 33825.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2019 al 25-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing.Spiniello e De martino
    CF: SPNRFL83M67A509D
  • Ing.Spiniello e De martino
    CF: SPNRFL83M67A509D
CIG: ze62761123
Oggetto: Servizio per operazioni cimiteriali non effettuate dalla Multiservizi
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2019 al 28-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEPE GIUSEPPE
    CF: PPEGPP68E26A294T
  • PEPE GIUSEPPE
    CF: PPEGPP68E26A294T
CIG: z5127652de
Oggetto: Servizio riparazione celle frigo sala mortuaria cimitero comunale
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 01-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Michele Simonetti
    CF: 04550140653
  • Michele Simonetti
    CF: 04550140653
CIG: z64274be27
Oggetto: Noleggio macchine multifunzioni settore LL.PP.
Importo aggiudicato: € 3950.00
Somme liquidate: € 3950.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2019 al 23-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPY S.A.S. DI ANNA BENEVENTO
    CF: 03792190658
  • TECNOCOPY S.A.S. DI ANNA BENEVENTO
    CF: 03792190658
CIG: z5727a2603
Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino degli impianti ascensore di via libroia
Importo aggiudicato: € 7100.00
Somme liquidate: € 7100.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2019 al 20-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • griecam srl
    CF: 01523081212
  • griecam srl
    CF: 01523081212
CIG: zd82773b59
Oggetto: Lavori completamento impianto trigenerazione e adeguamento cabina elettrica MT/BT
Importo aggiudicato: € 32684.00
Somme liquidate: € 32684.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2019 al 26-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMSO SERVICE
    CF: 05066300657
  • SAMSO SERVICE
    CF: 05066300657
CIG: z9b27dc346
Oggetto: incarico per rinnovo c.p.i. allo stadio comunale san francesco
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 2080.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2019 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing. Fortino Andrea
    CF: FRTNDR62A25F912Q
  • Ing. Fortino Andrea
    CF: FRTNDR62A25F912Q
CIG: z6227fc076
Oggetto: intervento di somma urgenza presso la scuola media solimena di via nola per danni calamità del 29.10.2018
Importo aggiudicato: € 14611.19
Somme liquidate: € 11221.63
Tempi di completamento: dal 29-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • smr costruzioni srl
    CF: 05435610653
  • smr costruzioni srl
    CF: 05435610653
CIG: zf528c1cd6
Oggetto: Attività di supporto al RUP - Realizzazione rotatoria svincolo A3 e realizzazione parcheggio via Canale
Importo aggiudicato: € 27265.00
Somme liquidate: € 27265.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ing.Criscuolo Lorenzo
    CF: CRSLNZ52L21H703M
  • Ing.Criscuolo Lorenzo
    CF: CRSLNZ52L21H703M
CIG: zc12850e86
Oggetto: servizio verifica di vulnerabilita’ sismica dell’edificio via correale da adibire a nuov caserma dei carabinieri
Importo aggiudicato: € 30563.00
Somme liquidate: € 30563.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. Bartoli Luigi
    CF: BRTLGU85P19F912C
  • ing. Bartoli Luigi
    CF: BRTLGU85P19F912C
CIG: zb927fc257
Oggetto: Impegno spesa per riparazione escavatore in dotazione al Cimitero comunale
Importo aggiudicato: € 657.00
Somme liquidate: € 657.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta VEGA snc dei F.lli Piro
    CF: 00213800659
  • Ditta VEGA snc dei F.lli Piro
    CF: 00213800659
CIG: Z5528218ED
Oggetto: Impegno spesa per l'acquisto Personal Computer settore LL.PP.
Importo aggiudicato: € 3732.00
Somme liquidate: € 3732.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 19-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BCF
    CF: 05491110655
  • BCF
    CF: 05491110655
CIG: z3528f3640
Oggetto: Progettazione dell'intervento di risanamento presso lo stadio comunale San Francesco
Importo aggiudicato: € 39285.00
Somme liquidate: € 39285.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ing.Dario Bugli
    CF: 03828710586
  • Ing.Dario Bugli
    CF: 03828710586
CIG: Z0229C7A93
Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE VEGETALE ORGANICA C.E.R.20.02.01 PRESSO LA PIATTAFORMA AUTORIZZATA: TORTORA GUIDO SRL
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TORTORA GUIDO SRL
    CF: 03168370652
  • TORTORA GUIDO SRL
    CF: 03168370652
CIG: ZD82969B59
Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE TIPOGRAFICO PER SENSIBILIZZAZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA SUL TERRITORIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Tipografia E. Orlando s.n.c.
    CF: 02920290653
  • Tipografia E. Orlando s.n.c.
    CF: 02920290653
CIG: Z2F28C253D
Oggetto: FORNITURA TABELLONE PER AREA INDUSTRIALE P.I.P LOC CASARZANO
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 18-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Graphos di Camerlingo Geom. Mario
    CF: 03638380653
  • Graphos di Camerlingo Geom. Mario
    CF: 03638380653
CIG: z6f276531c
Oggetto: Servizio straordinario pulizia cimitero comunale in occasione commemorazione defunti
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • lumana soc. coop.
    CF: 05514150654
  • lumana soc. coop.
    CF: 05514150654
CIG: 7985357DOC
Oggetto: ACQUISTO CASSONI E PRESSE SCARRABILI
Importo aggiudicato: € 200000.00
Somme liquidate: € 200000.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2019 al 26-10-2019
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • CASILLO ALLESTIMENTI V.I. SRL
    CF: 04167511213
  • CASILLO ALLESTIMENTI V.I. SRL
    CF: 04167511213
CIG: z76285a2f3
Oggetto: impegno spesa e affidamento incarico servizio di pulizia bagni del settore distinti stadio comunale san francesco utilizzati dal mercato settimanale del lunedì
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • longobardi service
    CF: 05420210659
  • longobardi service
    CF: 05420210659
CIG: Z4A274C8CB
Oggetto: Trasferimento pannello di gestione PEC ARUBA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • aruba pec spa
    CF: 01573850516
  • aruba pec spa
    CF: 01573850516
CIG: Z29277C28C
Oggetto: Riparazione gruppo di continuita' sala server dell'Ente
Importo aggiudicato: € 1174.00
Somme liquidate: € 1174.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Ditta VEMA SUD SRL
    CF: 03649820655
  • Ditta VEMA SUD SRL
    CF: 03649820655
CIG: ZB3288D374
Oggetto: Riparazione secondo gruppo di continuita' sala server dell'Ente
Importo aggiudicato: € 708.00
Somme liquidate: € 708.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • Ditta VEMA SUD SRL
    CF: 03649820655
  • Ditta VEMA SUD SRL
    CF: 03649820655
CIG: Z2A28B0A7F
Oggetto: Attivazione linea backup dati fonia sede P.zza Diaz
Importo aggiudicato: € 879.00
Somme liquidate: € 879.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • TIM spa
    CF: 00488410010
  • TIM spa
    CF: 00488410010
CIG: z1a290a09c
Oggetto: Progettazione intervento riqualificazione Villa Comunale e Intervento Recupero funzionale sentieri Castello Fienga
Importo aggiudicato: € 17832.00
Somme liquidate: € 17832.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2019 al 01-07-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Studio Alfa
    CF: 02056670652
  • Studio Alfa
    CF: 02056670652
CIG: ZAD28B0B7D
Oggetto: Acquisto n.4 HD 10TB e n.1 Licenza Windows Server STD Core 2019
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Ditta T.T. Tecnosistemi spa
    CF: 03509620484
  • Ditta T.T. Tecnosistemi spa
    CF: 03509620484
CIG: z222b5297f
Oggetto: Servizio redazione piani di emergenza e safety manifestazioni natalizie 2019/2020
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1450.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2019 al 20-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ciervo Fabio
    CF: 04700940655
  • Ciervo Fabio
    CF: 04700940655
CIG: za32b52025
Oggetto: rimozione e trasporto a deposito di tabelloni pubblicitari privi di autorizzazione o irregolari ubicati in varie zone del Comune di Nocera
Importo aggiudicato: € 17532.00
Somme liquidate: € 17532.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Impresa Edile Prisco Di Lauro
    CF: DLRPSC87T28F912S
  • Impresa Edile Prisco Di Lauro
    CF: DLRPSC87T28F912S
CIG: z732b4da57
Oggetto: analisi rimozione fanghi e smaltimento pulizia riparazione manto stradale piazzale antistante le vasche ubicate area PIP
Importo aggiudicato: € 4050.00
Somme liquidate: € 4050.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tortora Vittorio S.r.l.
    CF: 03081110656
  • Tortora Vittorio S.r.l.
    CF: 03081110656
CIG: zd32b4b286
Oggetto: forniture e lavori per la manutenzione straordinaria per il ripristino del funzionamento dell'impianto di sollevamento a servizio del palazzo Fienga
Importo aggiudicato: € 2868.00
Somme liquidate: € 2868.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al 19-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AGRO SERVIZI SRLS
    CF: 05437550659
  • AGRO SERVIZI SRLS
    CF: 05437550659
CIG: za52b36a6a
Oggetto: affidamento per il taglio di alberi alto fusto civico cimitero
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2019 al 16-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Prisco S.r.l.
    CF: 04838080655
  • De Prisco S.r.l.
    CF: 04838080655
CIG: z3b2af541e
Oggetto: Abbattimento delle due alberature pericolose sull'area a verde in Via Sarajevo
Importo aggiudicato: € 1369.00
Somme liquidate: € 1369.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 03-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • bonifico group srl
    CF: 04500880630
  • bonifico group srl
    CF: 04500880630
CIG: zcd2a9f798
Oggetto: lavori manutenzione straordinaria e forniture teatro comunale Diana
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2820.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2019 al 13-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Progress Impianti Group S.r.l.
    CF: 04733250650
  • Progress Impianti Group S.r.l.
    CF: 04733250650
CIG: ze7272e594
Oggetto: polizze assicurative per Fiat Marea tg BG 461 FL e autocarro FIAT DUCATO tg BN414HY-
Importo aggiudicato: € 1602.00
Somme liquidate: € 1602.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2019 al 19-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agenzia Califano Valeria
    CF: 05732370654
  • Agenzia Califano Valeria
    CF: 05732370654
CIG: z922a4ae55
Oggetto: smaltimento ei rifiuti edili provenienti dalle attività effettuate nell'area cimiteriale
Importo aggiudicato: € 6600.00
Somme liquidate: € 6600.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2019 al 22-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL CAVA SRL
    CF: 03858110657
  • EDIL CAVA SRL
    CF: 03858110657
CIG: za32a393a3
Oggetto: Lucidatura della pavimentazione della chiesa Madre al Cimitero
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al 17-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • lumana soc. coop.
    CF: 05514150654
  • lumana soc. coop.
    CF: 05514150654
CIG: Z5D2975C
Oggetto: demolizione dei manufatti presenti sull’area a verde di via Napoli (angolo via Astuti)
Importo aggiudicato: € 25256.00
Somme liquidate: € 25256.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • prisco di lauro
    CF: 04850100654
  • prisco di lauro
    CF: 04850100654
CIG: ZF52976356
Oggetto: Manutenzione straordinaria impermeabilizzazione copertura con rimozione e smaltimento guaina
Importo aggiudicato: € 4700.00
Somme liquidate: € 4700.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • co tra i no srl unipersonale
    CF: 05537910654
  • co tra i no srl unipersonale
    CF: 05537910654
CIG: ZF02979012
Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico Accordo quadro
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39500.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2019 al 08-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Prisco S.r.l.
    CF: 04838080655
  • De Prisco S.r.l.
    CF: 04838080655
CIG: Z9729CBE30
Oggetto: Rilievo topografico area via Rea via Pucci via Napoli via D'lessandro
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2019 al 17-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Pagano Gennaro
    CF: PGNGNR78A23F912J
  • Pagano Gennaro
    CF: PGNGNR78A23F912J
CIG: Z322A21531
Oggetto: Efficientamento energetico via del Parco
Importo aggiudicato: € 32500.00
Somme liquidate: € 32500.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2019 al 10-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL SICIGNANO
    CF: SCGMCL78C70G230G
  • EDIL SICIGNANO
    CF: SCGMCL78C70G230G
CIG: Z682A3B9A9
Oggetto: Acquisto di circa n.100 Licenza Windows Microsoft 10 PRO
Importo aggiudicato: € 19000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • Ditta Hard & Soft House srl
    CF: 02762870653
  • TIM spa
    CF: 00488410010
  • Ditta Hard & Soft House srl
    CF: 02762870653
  • TIM spa
    CF: 00488410010
CIG: Z392AD780D
Oggetto: Ampliamento Servizio Pubblica Connettivita'
Importo aggiudicato: € 6137.00
Somme liquidate: € 6137.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • TIM spa
    CF: 00488410010
  • TIM spa
    CF: 00488410010
CIG: z1228650fe
Oggetto: impegno spesa tramite economato per acquisto materiale vario di consumo per allestimento seggi elettorali in occasione delle elezioni europee del 26.05.2019
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 515.06
Tempi di completamento: dal 12-04-2019 al 26-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • elettrogamma
    CF: 04352520656
  • Paola Caso
    CF: CSAPLA75C71F912F
  • elettrogamma
    CF: 04352520656
  • Paola Caso
    CF: CSAPLA75C71F912F
CIG: ZED28B9942
Oggetto: Integrazione credito piattaforma Aruba PEC
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
  • aruba pec spa
    CF: 01573850516
  • aruba pec spa
    CF: 01573850516
CIG: ZF329541A8
Oggetto: Fornitura e posa in opera di un sistema di gestione dei carichi e degli UPS presso la server
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Ditta VEMA SUD SRL
    CF: 03649820655
  • Ditta VEMA SUD SRL
    CF: 03649820655
CIG: Z432954243
Oggetto: Acquisto n.1 NAS per backup per la sede di via Libroia
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 671.62
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Ditta Zema srl
    CF: 02778750246
  • Ditta Zema srl
    CF: 02778750246
CIG: Z1C29C1AA2
Oggetto: Convenzione telefonia mobile 7
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TIM spa
    CF: 00488410010
  • TIM spa
    CF: 00488410010
CIG: Z4329E8ED7
Oggetto: Aggiornamento antivirus per 36 mesi - Symantec
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
  • MANCUSI OFFICE AUTOMATION
    CF: 03842910659
  • MANCUSI OFFICE AUTOMATION
    CF: 03842910659
CIG: zf72a99229
Oggetto: Lavori di somma urgenza per riparazione della copertura della vasca imhoff scuola Marconi
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 12-11-2019 al 12-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEPE GIUSEPPE
    CF: PPEGPP68E26A294T
  • PEPE GIUSEPPE
    CF: PPEGPP68E26A294T
CIG: Z6429DC008
Oggetto: Servizio di noleggio ed installazione di lampade votive occasionali a led nel locale Cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti anno 2019 -
Importo aggiudicato: € 36680.00
Somme liquidate: € 32599.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PNC GRUPPO CESARANO
    CF: 04491885606
  • PNC GRUPPO CESARANO
    CF: 04491885606
CIG: z6826ed94f
Oggetto: Impegno spesa Lexmedia pubblicazione atti di gara per appalto servizio vulnerabilità sismica edifici scolastici
Importo aggiudicato: € 1204.00
Somme liquidate: € 1204.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2019 al 30-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • lexmedia srl concessionaria ipzs spa
    CF: 09147251004
  • lexmedia srl concessionaria ipzs spa
    CF: 09147251004
CIG: zf42a78baa
Oggetto: Servizio di progettazione esecutiva lavori di urbanizzazione primaria PIP Fosso Imperatore
Importo aggiudicato: € 8589.00
Somme liquidate: € 8589.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio Alfa
    CF: 02056670652
  • Studio Alfa
    CF: 02056670652
CIG: Z6429DC
Oggetto: Progettazione definitiva, esecutiva e Piano di Sicurezza in fase di Progettazione dell’intervento Riqualificazione via Barbarulo, via Garibaldi e relative Traverse con pedonalizzazione
Importo aggiudicato: € 23994.00
Somme liquidate: € 23994.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ING. DESIDERIO PATRIZIA
    CF: DSDPRZ72R50F912P
  • ING. DESIDERIO PATRIZIA
    CF: DSDPRZ72R50F912P
CIG: Z6C29175
Oggetto: Impegno spesa e affidamento per la sostituzione di climatizzatori presso uffici comunali di via Libroia.
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2019 al 04-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Progress Impianti Group S.r.l.
    CF: 04733250650
  • Progress Impianti Group S.r.l.
    CF: 04733250650
CIG: za827493b1
Oggetto: lavori di demolizione opera abusiva in via garibaldi 52 società octavia
Importo aggiudicato: € 15845.89
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEPE GIUSEPPE
    CF: PPEGPP68E26A294T
  • PEPE GIUSEPPE
    CF: PPEGPP68E26A294T
CIG: Z1128BCD
Oggetto: Impegno e affidamento incarico per lavori di manutenzione straordinaria impianto antincendio del Palazzetto dello Sport "Palacoscioni" -
Importo aggiudicato: € 2048.00
Somme liquidate: € 2048.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2019 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GE.CA S.r.l.
    CF: 03969360654
  • CO.GE.CA S.r.l.
    CF: 03969360654
CIG: Z462828799
Oggetto: Impegno spesa per lavori di manutenzione straordinaria palazzine via San Prisco n. 20 e 35 -
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1262.00
Tempi di completamento: dal 24-04-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEPE GIUSEPPE
    CF: PPEGPP68E26A294T
  • PEPE GIUSEPPE
    CF: PPEGPP68E26A294T
CIG: zef28679ee
Oggetto: impegno spesa per intervento di manutenzione straordinaria degli impianti fotovoltaici installati presso immobili di proprietà comunale
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO PIANESE & ASSOCIATI s.r.l
    CF: 05987171211
  • STUDIO PIANESE & ASSOCIATI s.r.l
    CF: 05987171211
CIG: ZCE2820B75
Oggetto: Lavori di potenziamento delle misure di sicurezza della sede comunale di via Libroia.
Importo aggiudicato: € 82000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2019 al 19-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Troiano di Morrone Carolina
    CF: 05159930659
  • Troiano di Morrone Carolina
    CF: 05159930659
CIG: z7328a9eb6
Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria manto erboso e sistema di irrigazione stadio san francesco
Importo aggiudicato: € 28700.00
Somme liquidate: € 28700.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Soc. Agr. Vivai Vesuviani snc
    CF: 06834691211
  • Soc. Agr. Vivai Vesuviani snc
    CF: 06834691211
CIG: Z2328120
Oggetto: mpegno spesa per l'affidamento alla ditta Troiano di Morrone Carolina dei lavori di potenziamento delle misure di sicurezza dell'Ufficio carte d'identità in via R.Libroia.
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 16-04-2019 al 16-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Troiano di Morrone Carolina
    CF: 05159930659
  • Troiano di Morrone Carolina
    CF: 05159930659
CIG: z602731583
Oggetto: lavori di manutenzione del manto erboso stadio comunale san francesco. Periodo marzo/dicembre 2019
Importo aggiudicato: € 20791.30
Somme liquidate: € 8357.32
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Soc. Agr. Vivai Vesuviani snc
    CF: 06834691211
  • Soc. Agr. Vivai Vesuviani snc
    CF: 06834691211
CIG: Z9F2764C70
Oggetto: riparazione dell’autovettura “ALFA 156” in dotazione alla Segreteria del Sig. Sindaco -Autofficina “LE CAR” di Ruggiero Francesco -
Importo aggiudicato: € 547.00
Somme liquidate: € 547.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2019 al 05-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta "Autofficina Le Car" di Ruggiero Francesco
    CF: 03771390659
  • Ditta "Autofficina Le Car" di Ruggiero Francesco
    CF: 03771390659
CIG: ZBF27A3D2
Oggetto: polizze assicurative APE POKER tg SA 134638 e tg. SA 134639 .-
Importo aggiudicato: € 1411.00
Somme liquidate: € 141.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE FILIPPIS ASSICURAZIONI SRL
    CF: 04870390657
  • DE FILIPPIS ASSICURAZIONI SRL
    CF: 04870390657
CIG: Z4328859
Oggetto: permuta veicoli con Ape POKER tg AW73408-DITTA PIRO s.r.l.
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2019 al 22-05-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Agenzia Califano Valeria
    CF: 05732370654
  • Agenzia Califano Valeria
    CF: 05732370654
CIG: zc028c2324
Oggetto: incarico per la verifica periodica ai sensi del d.p.r. . n. 462/2001 allo stadio comunale s. francesco
Importo aggiudicato: € 1494.00
Somme liquidate: € 1494.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO-CERT srl
    CF: 02576330365
  • PRO-CERT srl
    CF: 02576330365
CIG: ze4290569d
Oggetto: incarico per la verifica periodica ai sensi del d.p.r. . n. 462/2001 al palazzetto dello sport
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO-CERT srl
    CF: 02576330365
  • PRO-CERT srl
    CF: 02576330365
CIG: z0b28e7e5e
Oggetto: impegno spesa e affidamento incarico per la pulizia straordinaria dei locali spogliatoi tribuna - curva nord - sala stampa e sala gos presso lo stadio comunale san francesco in occasione delle universiadi 2019
Importo aggiudicato: € 2240.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • longobardi service
    CF: 05420210659
  • longobardi service
    CF: 05420210659
CIG: z082936a71
Oggetto: impegno spesa e affidamento per vari interventi al patrimonio comunale
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 4200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
CIG: zb329a62e7
Oggetto: Impegno spesa per intervento di ripristino funzionalità dell’impianto fermo presso gli Uffici Comunali via libroia
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • griecam srl
    CF: 01523081212
  • griecam srl
    CF: 01523081212
CIG: z382aba419
Oggetto: lavori urgenti ed indifferibili per la pulizia straordinaria della scuola sec. 1° grado de lorenzo di via martinez. presa d’atto incarico ed impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1195.08
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • longobardi service
    CF: 05420210659
  • longobardi service
    CF: 05420210659
CIG: z6b2af5259
Oggetto: impegno spesa e affidamento per vari lavori urgenti eseguiti presso l'ufficio del g. di p. - commissariato di p.s. - scuola media solimena
Importo aggiudicato: € 1958.26
Somme liquidate: € 1956.26
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MC Edilizia srl
    CF: 04052580653
  • MC Edilizia srl
    CF: 04052580653
CIG: zae29d5d57
Oggetto: lavori di somma urgenza per riparazione sprofondamento presso il piazzale interno del commissariato di p.s.
Importo aggiudicato: € 1063.47
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MC Edilizia srl
    CF: 04052580653
  • MC Edilizia srl
    CF: 04052580653
CIG: z7e29d64fe
Oggetto: lavori di somma urgenza per riparazione sprofondamento all’ingresso della scuola di via grimaldi
Importo aggiudicato: € 6542.68
Somme liquidate: € 6542.68
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.B.C. Costruzioni Generali di Cavaliere Aniello
    CF: CVLNLL74S10F912V
  • S.B.C. Costruzioni Generali di Cavaliere Aniello
    CF: CVLNLL74S10F912V
CIG: Z3B2B40531
Oggetto: Affidamento luminarie natalizie ditta Baselice Giovanni
Importo aggiudicato: € 3120.00
Somme liquidate: € 3120.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Baselice Giovanni
    CF: 04470740657
  • Baselice Giovanni
    CF: 04470740657
CIG: Z6B28C385A
Oggetto: Gefina Broker srl
Importo aggiudicato: € 35300.00
Somme liquidate: € 35300.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2019 al 02-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEFINA BROKER SRL
    CF: 02623160658
  • GEFINA BROKER SRL
    CF: 02623160658
CIG: Z232B16401
Oggetto: Lavori di somma urgenza agli impianti di Pubblica Illuminazione -
Importo aggiudicato: € 12870.00
Somme liquidate: € 12870.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2019 al 09-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IECO SEVICE P.I.
    CF: 05265150655
  • IECO SEVICE P.I.
    CF: 05265150655
CIG: ZA02AD6C98
Oggetto: lavori di Somma Urgenza alla Casa Comunale
Importo aggiudicato: € 28670.00
Somme liquidate: € 28670.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 26-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • prisco di lauro
    CF: 04850100654
  • prisco di lauro
    CF: 04850100654
CIG: Z142AD6C1C
Oggetto: lavori di ammodernamento impianto elettrico al quadrato 5 del locale cimitero Comunale
Importo aggiudicato: € 12304.00
Somme liquidate: € 12304.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2019 al 26-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Progress Impianti Group S.r.l.
    CF: 04733250650
  • Progress Impianti Group S.r.l.
    CF: 04733250650
CIG: Z5129A01e5
Oggetto: Impegno di spesa per lavori all'impianto di illuminazione esterno al Comune ed alcuni Uffici comunali.
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 24000.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta "Iuliano Impianti" di Roberto Iuliano
    CF: 05422780659
  • Ditta "Iuliano Impianti" di Roberto Iuliano
    CF: 05422780659
CIG: z3728725ec
Oggetto: affidamento lavori di manutenzione del palazzetto dello sport "palacoscioni" e realizzazione impianto audio
Importo aggiudicato: € 31796.25
Somme liquidate: € 31790.61
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FELCO COSTRUZIONI GENERALI SR
    CF: 04669431217
  • FELCO COSTRUZIONI GENERALI SR
    CF: 04669431217
CIG: z9b2ab309d
Oggetto: impegno spesa e affidamento incarico lavori urgenti ed indifferibili per la messa in sicurezza della curva sud presso lo stadio comunale s. francesco
Importo aggiudicato: € 1667.39
Somme liquidate: € 1667.39
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEPE GIUSEPPE
    CF: PPEGPP68E26A294T
  • PEPE GIUSEPPE
    CF: PPEGPP68E26A294T
CIG: Z46299FBFD
Oggetto: Impegno spesa e affidamento incarico per la verifica periodica della cabina MT/BT presso la Casa Comunale in Piazza Diaz, 1
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 03-09-2019 al 03-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Organismo di Ispezione Accerta s.p.a.
    CF: 03917140653
  • Organismo di Ispezione Accerta s.p.a.
    CF: 03917140653
CIG: zc029d6813
Oggetto: lavori di somma urgenza per riparazione marmi dei parapetti della scuola di via gramsci
Importo aggiudicato: € 860.89
Somme liquidate: € 860.89
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PEPE GIUSEPPE
    CF: PPEGPP68E26A294T
  • PEPE GIUSEPPE
    CF: PPEGPP68E26A294T
CIG: Z26299E894
Oggetto: Impegno di spesa per sostituzione palo della Pubblica Illuminazione di via Villanova.
Importo aggiudicato: € 3834.00
Somme liquidate: € 3834.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 02-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • t impianti
    CF: 05612100650
  • t impianti
    CF: 05612100650
CIG: Z80299E853
Oggetto: Impegno di spesa per sostituzione palo della Pubblica Illuminazione di via Urbano VI.
Importo aggiudicato: € 1342.00
Somme liquidate: € 1342.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2019 al 02-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IECO SEVICE P.I.
    CF: 05265150655
  • IECO SEVICE P.I.
    CF: 05265150655
CIG: Z362975BFA
Oggetto: Manutenzione straordinaria impianto pubblica illuminazione
Importo aggiudicato: € 24500.00
Somme liquidate: € 24500.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2019 al 31-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IECO SEVICE P.I.
    CF: 05265150655
  • IECO SEVICE P.I.
    CF: 05265150655
CIG: Z9E296EFb9
Oggetto: Assunzione d'impegno di spesa e affidamento lavori di manutenzione al locale cimitero comunale.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2019 al 06-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Progress Impianti Group S.r.l.
    CF: 04733250650
  • Progress Impianti Group S.r.l.
    CF: 04733250650
CIG: ZEC2A83808
Oggetto: Impegno spesa e affidamento incarico per installazione luminarie natalizie anno 2019.
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 24000.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2019 al 06-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PNC GRUPPO CESARANO
    CF: 04491885606
  • PNC GRUPPO CESARANO
    CF: 04491885606
CIG: Z7B29DFF19
Oggetto: Fornitura gasolio per gruppo elettrogeno campo sportivo.
Importo aggiudicato: € 573.00
Somme liquidate: € 573.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2019 al 24-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ruggiero Petroli sas
    CF: 02681700650
  • Ruggiero Petroli sas
    CF: 02681700650
CIG: z6e297f842
Oggetto: impegno spesa e affidamento incarico per lavori di manutenzione straordinaria dell’intradosso dei solai della scuola primaria e dell’infanzia di s. mauro
Importo aggiudicato: € 13281.18
Somme liquidate: € 13084.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • co ge ma srl
    CF: 04572350652
  • co ge ma srl
    CF: 04572350652
CIG: ZF729A57d1
Oggetto: impegno di spesa per ricambio armatura alla via Padula affidamento lavori
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 04-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IECO SEVICE P.I.
    CF: 05265150655
  • IECO SEVICE P.I.
    CF: 05265150655
CIG: Z4528B7E9B
Oggetto: Impegno di spesa per sostituzione palo della Pubblica illuminazione alla via Borsellino.
Importo aggiudicato: € 2289.00
Somme liquidate: € 2289.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2019 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Lamberti Giuseppe
    CF: 03334240656
  • Ditta Lamberti Giuseppe
    CF: 03334240656
CIG: Z6C28AD3BB
Oggetto: Assunzione di impegno di spesa e affidamento lavori di manutenzione ordinaria al locale cimitero comunale.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2019 al 04-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Progress Impianti Group S.r.l.
    CF: 04733250650
  • Progress Impianti Group S.r.l.
    CF: 04733250650
CIG: Z93289AC56
Oggetto: Impegno spesa per intervento di somma urgenza per lavori di manutenzione straordinaria via Gambardella,via N.B. Grimaldi e via Origlia.
Importo aggiudicato: € 4390.00
Somme liquidate: € 4390.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2019 al 28-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • co tra i no srl unipersonale
    CF: 05537910654
  • co tra i no srl unipersonale
    CF: 05537910654
CIG: Z69280DEAF
Oggetto: Lavori alla Piazza Nassirya -
Importo aggiudicato: € 3150.00
Somme liquidate: € 3150.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Pignataro Costruzioni Generali
    CF: 03555360654
  • Ditta Pignataro Costruzioni Generali
    CF: 03555360654
CIG: ZD427ABE57
Oggetto: Manutenzione ordinaria al Cimitero Comunale.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2019 al 20-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Euroimpianti s.r.l.
    CF: 06294361215
  • Ditta Euroimpianti s.r.l.
    CF: 06294361215
CIG: Z482796F86
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione di n. 1 (uno) palo pubblica illuminazione.
Importo aggiudicato: € 3834.00
Somme liquidate: € 3834.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 15-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • t impianti
    CF: 05612100650
  • t impianti
    CF: 05612100650
CIG: Z8626F7F40
Oggetto: Lavori di ripristino della cabina elettrica Teatro Diana
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 01-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Elettromeccanica Mauriello s.r.l
    CF: 00742290653
  • Elettromeccanica Mauriello s.r.l
    CF: 00742290653
CIG: Z0C26F7dbe
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria ai dissuasori mobili alla Via Del Parco
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2019 al 01-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Marsa Sicurezza
    CF: 01308751211
  • Ditta Marsa Sicurezza
    CF: 01308751211
CIG: zb929aca7d
Oggetto: impegno spesa e affidamento incarico per prestazione di un operatore durante gli incontri di calcio casalinghi della nocerina
Importo aggiudicato: € 3140.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Tecnomedia s.r.l.
    CF: 02591260654
  • Ditta Tecnomedia s.r.l.
    CF: 02591260654
CIG: ZF3265230C
Oggetto: Stipula Polizza RCT/O con la Compagnia LLOYD’S of LONDON
Importo aggiudicato: € 35300.00
Somme liquidate: € 35300.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2019 al 02-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GEFINA BROKER SRL
    CF: 02623160658
  • GEFINA BROKER SRL
    CF: 02623160658
CIG: zdc2b2550f
Oggetto: impegno spesa e affidamento incarico per il servizio di vigilanza, antincendio e antintrusione presso la caserma carabinieri e la scuola di chivoli
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.S.D. SRL
    CF: 04511310650
  • S.S.D. SRL
    CF: 04511310650
CIG: Z02295D08F
Oggetto: € 4.500,00 Oggetto Lavori di pulizia del Parco Fienga e spazi accessori, pertinenziali, compreso i sentieri di accesso. - Assunzione impegno di spesa e affidamento
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FULL SERVICE SRLS
    CF: 05343870654
  • FULL SERVICE SRLS
    CF: 05343870654
CIG: ZE7272E594
Oggetto: polizze assicurative per Fiat Marea tg BG 461 FL e autocarro FIAT DUCATO tg BN414HY-
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 29-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Agenzia Califano Valeria
    CF: 05732370654
  • Agenzia Califano Valeria
    CF: 05732370654
CIG: z342ac5c54
Oggetto: impegno spesa e incarico per la fornitura in opera di protezione in ferro ad una porta del piano terra della scuola sec. 1° grado de lorenzo via martinez
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Troiano di Morrone Carolina
    CF: 05159930659
  • Troiano di Morrone Carolina
    CF: 05159930659
CIG: ZBA26C4DD4
Oggetto: polizze assicurative per Fiat Punto tg AL 180 KD e Fiat Punto tg AL 181 KD in dotazione al Settore LL.PP..
Importo aggiudicato: € 1313.00
Somme liquidate: € 1313.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agenzia A.M.G. Broker sas di Carbone Filomena di Nocera Inferiore
    CF: 47879360651
  • Agenzia A.M.G. Broker sas di Carbone Filomena di Nocera Inferiore
    CF: 47879360651
CIG: Z60298013B
Oggetto: Impegno spesa e affidamento incarico per la riparazione dei monumenti al quadrato 26 fosse 222 - 202 e 220 del cimitero comunale.
Importo aggiudicato: € 1189.00
Somme liquidate: € 1189.00
Tempi di completamento: dal 14-08-2019 al 14-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ideal Marmi di Maturo Gaetano
    CF: 04811660655
  • Ideal Marmi di Maturo Gaetano
    CF: 04811660655
CIG: z982a93dba
Oggetto: impegno spesa e affidamento diretto per la manutenzione ordinaria degli impianti termici comunali
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2019 al 15-04-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
  • Esperanda Costruzioni S.r.l
    CF: 01930560659
CIG: Z232710E17
Oggetto: NOLEGGIO POSS CORDLESS varie Annualità
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 660.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2019 al 14-11-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEPAY SPA
    CF: 06874351007
  • POSTEPAY SPA
    CF: 06874351007
CIG: ZAE279CFA6
Oggetto: supporto al RUP per cartografia GIS
Importo aggiudicato: € 10800.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. INNAMORATO FRANCESCO PAOLO
    CF: NNMFNC73S19F912I
  • DOTT. INNAMORATO FRANCESCO PAOLO
    CF: NNMFNC73S19F912I
CIG: ZE1273D041
Oggetto: Acquisto materiale vario segnaletica Stradale MI7 rallentatori/ 1Targa N1Palo
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2019 al 15-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.ECO snc
    CF: 01397460625
  • MA.ECO snc
    CF: 01397460625
CIG: ZEA273FFC8
Oggetto: Stampa e imbustamento atti giudiziari tramite Postel
Importo aggiudicato: € 5700.00
Somme liquidate: € 5700.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 16-01-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTEL SPA
    CF: 05692591000
  • POSTEL SPA
    CF: 05692591000
CIG: Z60279CF37
Oggetto: SUPPORTO AI RUPP PER ESPROPRI PIP.CAS./FOSSO IMP.
Importo aggiudicato: € 10800.00
Somme liquidate: € 7200.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Pagano Gennaro
    CF: PGNGNR78A23F912J
  • Pagano Gennaro
    CF: PGNGNR78A23F912J
CIG: Z852767579
Oggetto: Copertura Assicurativa RCA autovetture P.M.TG.AY098AK-YA013AL-DL400DP 1°RATINO per Allineamento Polizze a scadenza uguale per tutte.
Importo aggiudicato: € 413.50
Somme liquidate: € 413.50
Tempi di completamento: dal 21-03-2019 al 21-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonio Cerrato AG Di GENERALI INA ASSITALIA
    CF: CRRNTN68H15F839Q
  • Antonio Cerrato AG Di GENERALI INA ASSITALIA
    CF: CRRNTN68H15F839Q
CIG: ZF42AFE0C
Oggetto: ACQUISTO NOTEBOOK ASUS
Importo aggiudicato: € 766.00
Somme liquidate: € 766.00
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEMOGRAPH di Paniero Giovanna
    CF: 01866580812
  • MEMOGRAPH di Paniero Giovanna
    CF: 01866580812
CIG: ZDA47675D5
Oggetto: Supporto alla Riscossione coattiva delle sanzioni al CDS
Importo aggiudicato: € 25008.75
Somme liquidate: € 25008.75
Tempi di completamento: dal 22-02-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHIVIA SOLUTION SPA
    CF: 04121071213
  • ARCHIVIA SOLUTION SPA
    CF: 04121071213
CIG: Z6E27DA870
Oggetto: Acquisizione Rallentatori di velocità MI12/N8 terminali/N1 targa/N1Palo
Importo aggiudicato: € 1290.00
Somme liquidate: € 1290.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2019 al 24-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.ECO snc
    CF: 01397460625
  • MA.ECO snc
    CF: 01397460625
CIG: ZF42AFE70C
Oggetto: ACQUISTO HD ESTERNO 1 GB
Importo aggiudicato: € 50.82
Somme liquidate: € 50.82
Tempi di completamento: dal 03-12-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TECNOCOPY SRLS
    CF: 05665280656
  • TECNOCOPY SRLS
    CF: 05665280656
CIG: ZF728074D4
Oggetto: Implementazione impianto di Videosorveglianza fornitura N5telecamere Bullet –N4telecamere H.Vision N1 Switch
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Tecnomedia s.r.l.
    CF: 02591260654
  • Ditta Tecnomedia s.r.l.
    CF: 02591260654
CIG: Z1528296D3
Oggetto: Acquisto N1 Cassaforte per Uffici di Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTEA SRLS
    CF: 01604180628
  • ANTEA SRLS
    CF: 01604180628
CIG: ZBD28299F2
Oggetto: Noleggio N3 Fotocopiatrici per il Comando di Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 2352.00
Somme liquidate: € 2352.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOCOPY SRLS
    CF: 05665280656
  • TECNOCOPY SRLS
    CF: 05665280656
CIG: Z4A283898F
Oggetto: Impianto semaforico N1 Attraversamento Pedonale con N1 pulsante chiamata non vedenti e N1 segnalatore acustico
Importo aggiudicato: € 7415.00
Somme liquidate: € 7415.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • P.M.I. SEGNALETICA STRADALE SRL
    CF: 03811330616
  • P.M.I. SEGNALETICA STRADALE SRL
    CF: 03811330616
CIG: Z3628681EA
Oggetto: SERVIZIO sfalcio e pulizia rovi con mezzi meccanici nell'area PIP CASARZANO
Importo aggiudicato: € 19164.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-07-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gambardella Trivellazioni sas
    CF: 03865430650
  • Gambardella Trivellazioni sas
    CF: 03865430650
CIG: Z87289F0AD
Oggetto: Copertura Assicurativa RCA P.M. N.11 Autovetture TG.DL400TP/YA013AL/YA098AK/YA010AL/YA012AL/YA011AL/BX56980/YA097AK/FA856VP/YA096AK/YA095AK.
Importo aggiudicato: € 7555.00
Somme liquidate: € 7555.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Antonio Cerrato AG Di GENERALI INA ASSITALIA
    CF: CRRNTN68H15F839Q
  • Antonio Cerrato AG Di GENERALI INA ASSITALIA
    CF: CRRNTN68H15F839Q
CIG: Z9228A5B92
Oggetto: Anticipazione spese postali postalizzazione intimazioni di pagamento riscossione coattiva Anni2011/2012
Importo aggiudicato: € 23750.00
Somme liquidate: € 23750.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2019 al 05-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCHIVIA SOLUTION SPA
    CF: 04121071213
  • ARCHIVIA SOLUTION SPA
    CF: 04121071213
CIG: Z7328BCEA8
Oggetto: AFFID.SERVIZIO SMALTIMENTO OLII ESAUSTI
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lem- Linea Ecol. Mangia srl
    CF: 05800640632
  • Lem- Linea Ecol. Mangia srl
    CF: 05800640632
CIG: Z1628BCE1A
Oggetto: Supporto Specialistico Giuridico per riscossione coattiva
Importo aggiudicato: € 7280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DR. GIANPIERO FORTUNATO
    CF: 04659060653
  • DR. GIANPIERO FORTUNATO
    CF: 04659060653
CIG: ZDD2961273
Oggetto: Spostamento Centrale radio Polizia Municipale
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2019 al 19-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Tecnomedia s.r.l.
    CF: 02591260654
  • Ditta Tecnomedia s.r.l.
    CF: 02591260654
CIG: Z872966915
Oggetto: Alcuni capi di vestiario comp. Divisa Estiva per componenti il corpo di P.M.
Importo aggiudicato: € 3960.50
Somme liquidate: € 3960.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • sicuran
    CF: 03370091211
  • sicuran
    CF: 03370091211
CIG: ZD7296896E
Oggetto: N100 Cordoli Stradali In Gomma
Importo aggiudicato: € 6840.00
Somme liquidate: € 6840.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MA.ECO snc
    CF: 01397460625
  • MA.ECO snc
    CF: 01397460625
CIG: zd62804c8f
Oggetto: Lavori di riqualificazione parco gioco Via Filangieri
Importo aggiudicato: € 18588.00
Somme liquidate: € 20822.00
Tempi di completamento: dal 21-06-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Pappacena Salvatore
    CF: 04998550653
  • Pappacena Salvatore
    CF: 04998550653
CIG: ZZ422A23BD
Oggetto: Nomina commissione gara PUM e del PUT servizio di progettazione
Importo aggiudicato: € 842.37
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ing. Alessio Bertini
    CF: BRTLSS49E30B415X
  • ing. Alessio Bertini
    CF: BRTLSS49E30B415X
CIG: ZDB282B4A9
Oggetto: servizio comunicazione del Rischio su piattaforma LibraRisk
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2019 al 03-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRARISK srl
    CF: 03697530982
  • LIBRARISK srl
    CF: 03697530982
CIG: Z8F2A6BDFF
Oggetto: Noleggio Con Conducente di MINIBUS per trasporto persone presso il Cimitero monumentale Giorni dal 1/11 al 3/11/2019
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.T.S. TORRE SOCIETA’ COOPERATI VA ARL
    CF: 05402910656
  • A.T.S. TORRE SOCIETA’ COOPERATI VA ARL
    CF: 05402910656
CIG: Z1B2B2CD9A
Oggetto: fornitura vestiario dipendenti della Protezione civile
Importo aggiudicato: € 2332.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2019 al 31-03-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IOVANE GIOVANNI
    CF: 09064131213
  • IOVANE GIOVANNI
    CF: 09064131213
CIG: ZE72A9BAF3
Oggetto: N10Transenne MOBILI con banda Rifrangente PIEGHEVOLI
Importo aggiudicato: € 799.00
Somme liquidate: € 799.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GAE pubblicità di BARBA VINCENZO &C.SAS
    CF: 05007450652
  • GAE pubblicità di BARBA VINCENZO &C.SAS
    CF: 05007450652
CIG: Z4E2AD8C6B
Oggetto: Struttura Orizzontale Montaggio con Ripristino Cavi elettrici Tappo di Chiusura TUBO SOSTEGNO per SEI SEMAFORI CITTADINI
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Troiano di Morrone Carolina
    CF: 05159930659
  • Troiano di Morrone Carolina
    CF: 05159930659
CIG: Z0629A16DC
Oggetto: fornitura vestiario personale del Gruppo Comunale di Protezione Civile
Importo aggiudicato: € 694.00
Somme liquidate: € 694.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2019 al 19-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WORK IN PROGRESS di Pepe A. & C. sas
    CF: 05083020650
  • WORK IN PROGRESS di Pepe A. & C. sas
    CF: 05083020650
CIG: Z092ACF08E
Oggetto: Pubblicazione Su DUE QUOTIDIANI a Tiratura nazionale E DUE LOCALI Estratto bando per affidamento Serv. Riscossione Coatt.va
Importo aggiudicato: € 597.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • lexmedia srl concessionaria ipzs spa
    CF: 09147251004
  • lexmedia srl concessionaria ipzs spa
    CF: 09147251004
CIG: Z852AFAEA8
Oggetto: Numero Otto Telecamere Alta Risoluzione
Importo aggiudicato: € 5962.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • vgf group srl
    CF: 05177540654
  • vgf group srl
    CF: 05177540654
CIG: Z982B177C6
Oggetto: Spese di Pubblicazione e gara serv. Riscossione Coattiva sulla GURI-IPZS
Importo aggiudicato: € 414.59
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO
    CF: 00399810589
  • ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO
    CF: 00399810589
CIG: Z152B22649
Oggetto: Gestione Servizio PAGO PA per la riscossione delle contravvenzioni al CDS
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • De Leoni Informatica srl
    CF: 02153830597
  • De Leoni Informatica srl
    CF: 02153830597
CIG: 78760176D5
Oggetto: SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL PUMS E DEL PUT
Importo aggiudicato: € 53209.70
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Società TPS Pro SRL SOCIETA’ DI INGEGNERIA
    CF: 03169391202
  • Società TPS Pro SRL SOCIETA’ DI INGEGNERIA
    CF: 03169391202
CIG: Z7C2929D51
Oggetto: Lavori di rimozione rifiuti cantiere progetto M.A.
Importo aggiudicato: € 29894.00
Somme liquidate: € 29894.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EDIL CAVA SRL
    CF: 03858110657
  • EDIL CAVA SRL
    CF: 03858110657
CIG: 7808007B33
Oggetto: SPESE POSTALI E NOTIFICA CAD E CAN
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • poste italiane spa
    CF: 97103880585
  • De Leoni Informatica srl
    CF: 02153830597
  • poste italiane spa
    CF: 97103880585
  • De Leoni Informatica srl
    CF: 02153830597
CIG: Z602696EBB
Oggetto: INTERVENTO TECNICO RAMPE SANTUARIO M.A.
Importo aggiudicato: € 14976.00
Somme liquidate: € 14976.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAGE srl
    CF: 03678710611
  • STAGE srl
    CF: 03678710611
CIG: Z6E25E1283
Oggetto: INCARICO DI SUPPORTO AL RUP DI PROTEZIONE CIVILE
Importo aggiudicato: € 10800.00
Somme liquidate: € 5400.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2019 al 08-02-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. FERRARA GIUSEPPE
    CF: 03248280657
  • ARCH. FERRARA GIUSEPPE
    CF: 03248280657
CIG: za526c54ea
Oggetto: lavori al sito di trasferenza provvisorio rsu in località codola
Importo aggiudicato: € 11545.00
Somme liquidate: € 11545.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2018 al 11-01-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gambardella Trivellazioni sas
    CF: 03865430650
  • Gambardella Trivellazioni sas
    CF: 03865430650
CIG: z9026f5cb0
Oggetto: lavori di ripristino della struttura sala polifunzionale lavori per l’eliminazione di infiltrazioni d’acqua dal solaio di copertura zona sala regia
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2019 al 08-02-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • smr costruzioni srl
    CF: 05435610653
  • smr costruzioni srl
    CF: 05435610653
CIG: z28294a8e5
Oggetto: Manutenzione verde villa comunale - Via Napoli
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2019 al 31-07-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • co tra i no srl unipersonale
    CF: 05537910654
  • co tra i no srl unipersonale
    CF: 05537910654
CIG: 7808007B33
Oggetto: SPESE POSTALI E NOTIFICA CAD E CAN
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 100000.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2019 al 21-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • poste italiane spa
    CF: 97103880585
  • De Leoni Informatica srl
    CF: 02153830597
  • poste italiane spa
    CF: 97103880585
  • De Leoni Informatica srl
    CF: 02153830597
CIG: 78618392C8
Oggetto: AMPLIAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA FORNITURA E POSA IN OPERA
Importo aggiudicato: € 142635.30
Somme liquidate: € 142635.30
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al 02-01-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Ditta Tecnomedia s.r.l.
    CF: 02591260654
  • Ditta Tecnomedia s.r.l.
    CF: 02591260654
CIG: z1e2807c08
Oggetto: completamento per la realizzazione del centro di aggregazione giovanile al corso
Importo aggiudicato: € 26204.82
Somme liquidate: € 30063.89
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 04-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Consorzio Stabile Campano- Progress Impianti Group s.r.l.
    CF: 02589300645
  • Consorzio Stabile Campano- Progress Impianti Group s.r.l.
    CF: 02589300645
CIG: Z192804C9a
Oggetto: Lavori di riqualificazione parco gioco via Falcone
Importo aggiudicato: € 15948.00
Somme liquidate: € 16624.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 14-10-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Archa Costruzioni società unipersonale ar.l.
    CF: 04256281009
  • Archa Costruzioni società unipersonale ar.l.
    CF: 04256281009
CIG: Z9C2804C9d
Oggetto: Lavori di riqualificazione parco gioco via Marrazzo
Importo aggiudicato: € 28706.00
Somme liquidate: € 32712.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2019 al 01-10-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AGRO SERVIZI SRLS
    CF: 05437550659
  • AGRO SERVIZI SRLS
    CF: 05437550659
CIG: Z6328C2587
Oggetto: Lavori di riqualificazione dello stadio comunale San Francesco per le Universiadi 2019.
Importo aggiudicato: € 39.72
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Impresa D.a.c.i.a.Soc.Coop.
    CF: 07499050636
  • Impresa D.a.c.i.a.Soc.Coop.
    CF: 07499050636
CIG: ZF229AA5e3
Oggetto: impegno spesa per assistenza al Palazzetto dello Sport in occasione delle Universiadi 2019 -
Importo aggiudicato: € 5.49
Somme liquidate: € 5.49
Tempi di completamento: dal 06-09-2019 al 06-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CO.GE.CA S.r.l.
    CF: 03969360654
  • CO.GE.CA S.r.l.
    CF: 03969360654
CIG: Z3E29FF93F
Oggetto: Impegno spesa per inconveniente igienico-sanitario presso la palazzina in via San Prisco, 20
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • labraca marilena
    CF: 05348610659
  • labraca marilena
    CF: 05348610659
CIG: Z3026D082E
Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINA AFFRANCATRICE
Importo aggiudicato: € 308.00
Somme liquidate: € 308.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGV
    CF: 03094350612
  • AGV
    CF: 03094350612
CIG: Z8D26D863C
Oggetto: ASSISTENZA TELEMATICA DITTA SAU STUDI E AUTOMAZIONE SRL
Importo aggiudicato: € 1850.00
Somme liquidate: € 1850.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAU STUDI E AUTOMAZIONE
    CF: 04162600631
  • SAU STUDI E AUTOMAZIONE
    CF: 04162600631
CIG: ZBF271F55E
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA ALFA ROMEO
Importo aggiudicato: € 1215.00
Somme liquidate: € 1215.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALLIANZ
    CF: 05032630963
  • ALLIANZ
    CF: 05032630963
CIG: Z0727A1C37
Oggetto: COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI, FILO DIRETTO CON mediterraneo comunic@zione srl
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDITERRANEA COMUNICAZIONI
    CF: 03099500781
  • MEDITERRANEA COMUNICAZIONI
    CF: 03099500781
CIG: Z162B2A022
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO IV° ACCONTO 2019 E STRAORDINARIO AD OGGI LIQUIDATO
Importo aggiudicato: € 36601.00
Somme liquidate: € 36601.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • repas lunch coupon
    CF: 01964741001
  • repas lunch coupon
    CF: 01964741001
CIG: Z5D27CC063
Oggetto: COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI, FILO DIRETTO CON TELENUOVA(TELEPAGANI NUOVA)
Importo aggiudicato: € 9880.00
Somme liquidate: € 9880.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 01022160657
  • TELEPAGANI NUOVA SOC. COOP. A.R.L.
    CF: 01022160657
CIG: Z9F2A57202
Oggetto: ACQUISTO SERVIZI PIATTAFORMA INFORMATICA EDK EDITORE
Importo aggiudicato: € 36601.00
Somme liquidate: € 36601.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDK EDITORE
    CF: 03269090407
  • EDK EDITORE
    CF: 03269090407
CIG: Z4627CFBE1
Oggetto: ACQUISTO GONFALONE SERPONE SRL
Importo aggiudicato: € 3263.00
Somme liquidate: € 3263.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2019 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • serpone srl
    CF: 00454600636
  • serpone srl
    CF: 00454600636
CIG: ZB6284591D
Oggetto: LIQUIDAZIONE SPOT PROMOZIONALI PER VALORIZZAZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 30-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO24 MOVING PHOTO
    CF: 05184290657
  • STUDIO24 MOVING PHOTO
    CF: 05184290657
CIG: 3222970406
Oggetto: ATTIVITA' SERVIZIO PERSONALE VARIE ATTIVITA' DITTA MAGGIOLI INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
  • MAGGIOLI INFORMATICA
    CF: 02638260402
CIG: Z37285E163
Oggetto: ACQUISTO TONER STAMPANTI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 363.00
Somme liquidate: € 363.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2019 al 04-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VEMAR SAS
    CF: 00825000763
  • VEMAR SAS
    CF: 00825000763
CIG: ZD42A170FF
Oggetto: ACQUISTO FOGLI PER ATTI STATO CIVILE OCCORRENTI ANNO 2020 DITTA EUROPRINT
Importo aggiudicato: € 602.00
Somme liquidate: € 602.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2019 al 31-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Europrint 2000 srl
    CF: 02137910648
  • Europrint 2000 srl
    CF: 02137910648
CIG: Z9329F2DAB
Oggetto: ACQUISTO BUONI PASTO 3° TRIMESTRE E ACCONTO LAVORO STRAORDINARIO
Importo aggiudicato: € 36592.00
Somme liquidate: € 36592.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2019 al 30-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • repas lunch coupon
    CF: 01964741001
  • repas lunch coupon
    CF: 01964741001
CIG: z2b277ec44
Oggetto: lavori da effettuare al canile municipale per la richiesta di autorizzazione allo scarico al consorzio di bonifica integrale comprensorio sarno
Importo aggiudicato: € 10260.00
Somme liquidate: € 10260.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2019 al 22-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta "Iuliano Impianti" di Roberto Iuliano
    CF: 05422780659
  • Ditta "Iuliano Impianti" di Roberto Iuliano
    CF: 05422780659
CIG: z9327858b2
Oggetto: lavori di manutenzione alle anse di parcheggio di via roma e di via canale
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 6000.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2019 al 19-03-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • df costruzioni
    CF: 05541340658
  • df costruzioni
    CF: 05541340658
CIG: Z4229AA583
Oggetto: Impegno spesa per assistenza tecnica Stadio Comunale San Francesco e Palazzetto dello Sport in occasione delle Universiadi 2019 -
Importo aggiudicato: € 3688.00
Somme liquidate: € 3688.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2019 al 30-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IECO SEVICE P.I.
    CF: 05265150655
  • IECO SEVICE P.I.
    CF: 05265150655
CIG: ze827f45be
Oggetto: lavori di riparazione fognolo alla via n bruni grimaldi n 32
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2019 al 08-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • prisco di lauro
    CF: 04850100654
  • prisco di lauro
    CF: 04850100654
CIG: 7826816CEO
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DE SANTI E PIAZZA SALIERNO
Importo aggiudicato: € 114128.97
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CENTRO ITALIA COSTRUZIONI
    CF: 01604310597
  • CENTRO ITALIA COSTRUZIONI
    CF: 01604310597
CIG: z6027f9f91
Oggetto: ulteriori lavori da effettuare al canile municipale per la richiesta di autorizzazione allo scarico al consorzio di bonifica integrale comprensorio sarno
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2019 al 18-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta "Iuliano Impianti" di Roberto Iuliano
    CF: 05422780659
  • Ditta "Iuliano Impianti" di Roberto Iuliano
    CF: 05422780659
CIG: z58285d1c5
Oggetto: pulizia seggi elettorali elezioni europee del 5 maggio 2019
Importo aggiudicato: € 4200.00
Somme liquidate: € 3875.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • longobardi service
    CF: 05420210659
  • longobardi service
    CF: 05420210659
CIG: zdf285d1e1
Oggetto: disinfezione e disinfestazione dei plessi adibiti a seggi elettorali elezioni europee del 05 maggio 2019
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 935.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2019 al 06-05-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ecofly
    CF: 03492000652
  • Ecofly
    CF: 03492000652
CIG: z3a28a2c52
Oggetto: abbattimento pini nel piazzale dell’esercito italiano nell’ambito dei lavori della sistemazione dell’area mercatale di viale san francesco
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-06-2019 al 05-07-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • edil art srls
    CF: 05776200650
  • edil art srls
    CF: 05776200650
CIG: 7884779577
Oggetto: Lavori di riqualificazione e adeguamento funzionale Parco San Pietro
Importo aggiudicato: € 58951.00
Somme liquidate: € 58613.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2019 al 11-10-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • TEMAS
    CF: 06540450639
  • TEMAS
    CF: 06540450639
CIG: 7817343385
Oggetto: Lavori di ristrutturazione del Parco giochi di via Rea e del parcheggio attiguo
Importo aggiudicato: € 89824.00
Somme liquidate: € 106632.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2019 al 02-09-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • L.G.P.
    CF: 03698690637
  • L.G.P.
    CF: 03698690637
CIG: za0294f948
Oggetto: lavori al sito di trasferenza provvisorio rsu localita codola
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 19887.15
Tempi di completamento: dal 29-07-2019 al 14-08-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Gambardella Trivellazioni sas
    CF: 03865430650
  • Gambardella Trivellazioni sas
    CF: 03865430650
CIG: zd82950a56
Oggetto: lavori al sito di trasferenza provvisorio rsu localita codola
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 1700.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2019 al 30-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Tecnomedia s.r.l.
    CF: 02591260654
  • Ditta Tecnomedia s.r.l.
    CF: 02591260654
CIG: z432950a60
Oggetto: lavori di ripristino videosorveglianza isola ecologica fosso imperatore
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2019 al 13-09-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ditta Tecnomedia s.r.l.
    CF: 02591260654
  • Ditta Tecnomedia s.r.l.
    CF: 02591260654
CIG: z042a755c3
Oggetto: lavori di somma urgenza corso vittorio emanuele angolo via papa giovanni xxiii per ripristino pavimentazione in pietra lavica
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2019 al 28-10-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • df costruzioni
    CF: 05541340658
  • df costruzioni
    CF: 05541340658
CIG: ZD526CE441
Oggetto: ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE FISCALE PER DICHIARAZIONI DEI REDDITI 730/2019 DIPENDENTI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • incibit srl
    CF: 04672130657
  • incibit srl
    CF: 04672130657
CIG: ZD526CE441
Oggetto: Acquisto aggiornamento software fiscale per dichiarazioni dei redditi 730/2019 dipendenti comunali
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • incibit srl
    CF: 04672130657
  • incibit srl
    CF: 04672130657
CIG: z7e26f4d0d
Oggetto: Partecipazione seminario Legge 145/2018
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 30-04-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIRITTOITALIA.IT SRL
    CF: 02516070618
  • DIRITTOITALIA.IT SRL
    CF: 02516070618
CIG: z7e26f4d0d
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE PER IL SERVIZIO RAGIONERIA
Importo aggiudicato: € 2971.00
Somme liquidate: € 2971.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESINT SRL
    CF: 06711271004
  • GESINT SRL
    CF: 06711271004
CIG: ZC827963F1
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE PER IL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GESINT SRL
    CF: 06711271004
  • GESINT SRL
    CF: 06711271004
CIG: Z0527E5FEB
Oggetto: ESPURGO VASCHE CANILE MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5950.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • servizi ecologici di granato francesco
    CF: GRNFNC53H01F912O
  • Tortora Vittorio S.r.l.
    CF: 03081110656
  • servizi ecologici di granato francesco
    CF: GRNFNC53H01F912O
  • Tortora Vittorio S.r.l.
    CF: 03081110656
CIG: Z6427E61FE
Oggetto: NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI PER IL SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIALE
Importo aggiudicato: € 4264.00
Somme liquidate: € 3495.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • TECNOCOPY SRLS
    CF: 05665280656
  • TECNOCOPY SRLS
    CF: 05665280656
CIG: Z902AD9271
Oggetto: PAGAMENTO SIAE 1^ FESTA DEL CIOCCOLATO
Importo aggiudicato: € 642.00
Somme liquidate: € 526.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2019 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.I.A.E.
    CF: 01336610587
  • S.I.A.E.
    CF: 01336610587
CIG: z792b678bc
Oggetto: impegno spesa per analisi chimiche acque canale fosso imperatore
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2019 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tortora Vittorio S.r.l.
    CF: 03081110656
  • Tortora Vittorio S.r.l.
    CF: 03081110656
CIG: ze82a2f6bb
Oggetto: lavori di riparazione sala polifunzionale sita presso la galleria maiorino via matteotti
Importo aggiudicato: € 16581.00
Somme liquidate: € 16581.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IECO SEVICE P.I.
    CF: 05265150655
  • IECO SEVICE P.I.
    CF: 05265150655